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Gestion des débiteurs

La liste des débiteurs (uniquement accessible depuis le "Livre de Caisse"), va vous permettre de gérer les informations pour tous vos débiteurs.

Seules, les factures "payées" pourront être transférées vers le Livre de caisse en utilisant le bouton "Transférer" ou en utilisant le menu contextuel (clic droit de souris) dans la liste des débiteurs.

Cette liste vous renseignera notamment sur:

- Le nom ou la société de votre débiteur.

- Les références de facturation (numéro de facture, date facture, réf. société).

- Le libellé de référence facture.

- L'état des acomptes versés.

- Le solde à payer.

- L'état en cours de la facture.

- Le nombre de rappels éventuellement envoyés et leur date d'envoi.

Remarque

Cette fenêtre permet d'intégrer des acomptes pour les clients qui ne peuvent régler la facture en une seule fois.

Pour utiliser l'option "Acompte", il vous suffit d'entrer le montant de chaque acompte perçu dans la colonne "Acompte".

Le calcul du solde à payer est automatiquement affiché en fonction du montant total de la facture (Facture TTC).

Pour visualiser les acomptes versés, il suffit d'utiliser le menu contextuel (clic de souris-droite dans la ligne de table) ou de cliquer sur l'icône dans la barre d'icônes...